万里石财务内控存严重缺陷 被责令改正后又管函88必发娱乐
来源:    发布时间: 2018-02-27 02:03   103 次浏览   大小:  16px  14px  12px
万里石财务内控存严重缺陷 被责令改正后又管函88必发娱乐

  和讯网消息 近日,厦门万里石002785股吧)股份有限公司(简称“万里石”)因财务内控存在严重缺陷,分别受到厦门证监局和深交所的监管措施。

  厦门证监局经查发现,万里石通过员工个人银行账户收付资金,进行业务结算,2015年度相关收支金额合计分别为1137.67万元、996.66万元,2016年度分别为1960.25万元、1951.94万元。

  其中,万里石部分采购、销售业务先通过员工个人银行账户收付资金,待有关票据和手续齐全后,再通过对公账户收付资金并进行会计核算,上述账户未纳入公司会计核算体系,财务内部控制存在严重缺陷。2015年度该类收支金额合计分别为571.72万元、88必发娱乐426.19万元,2016年度分别为678.84万元、655.84万元。此外,上述账户还存在小额账外收入和费用。

  厦门证监局表示,上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条,《企业内部控制基本规范》第二十八条、第三十一条和第四十五条的,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的,决定对万里石采取责令改正行政监管措施,并要求30日之内完成整改。

  另外,深交所在监管函中还指出,88必发娱乐万里石在2015年度和2016年度财务报告附注中,未完整披露闲置固定资产相关信息,以及未合并披露受同一控制人控制的供应商采购金额,前五大供应商信息披露不准确。而且公司董事会会议记录、内幕信息知情人登记不完整。

  深交所指出,上述行为违反了《股票上市规则(2014 年修订)》等相关,要求万里石董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

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